Fisle
KDV Hesaplaması

KDV Hesaplayıcı

Net tutar ve KDV oranını girin — KDV tutarı ve brüt fiyatı anında öğrenin. %1, %10, %20 ve özel oranlar desteklenir.

₺
Net Tutar
₺0,00
KDV Tutarı (%20)
₺0,00
Brüt Tutar (KDV Dahil)
₺0,00
Otomatik Versiyon

Bunu yüzlerce fişle yapmak ister misin?

Fisle ile fişlerin fotoğraftan saniyeler içinde dijitalleşir. KDV, hesap kodu ve Luca aktarımı otomatik — sen sadece onayla.

  • Aylık 10 fişe kadar ücretsiz
  • Kredi kartı gerekmez
  • Luca formatına anında dönüş
Ücretsiz Dene

KDV (Katma Değer Vergisi) Nedir?

Katma Değer Vergisi, mal ve hizmet alımlarında her el değiştirmede eklenen, son tüketici tarafından ödenen dolaylı bir tüketim vergisidir. Üreticiden son kullanıcıya kadar her aşamada hesaplanır, ancak vergi yükü zinciri tamamlandığında yalnızca son tüketicide kalır.

İşletmeler için KDV, hem alımlardaki indirilecek KDV (191 numaralı hesap) hem de satışlardaki hesaplanan KDV (391 numaralı hesap) olarak muhasebeleştirilir. Aylık veya üç aylık beyannamelerle Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilir.

KDV Nasıl Hesaplanır?

KDV hesaplaması, net (KDV hariç) tutar üzerinden KDV oranı uygulanarak yapılır. Net tutara KDV eklendiğinde brüt (KDV dahil) fiyat ortaya çıkar.

Formül
KDV Tutarı = Net Tutar × (KDV Oranı ÷ 100)
Brüt Tutar = Net Tutar + KDV Tutarı
Örnek

Net fiyatı 1.000 ₺ olan bir ürünün %20 KDV'li brüt fiyatı:

KDV Tutarı = 1.000 × 0,20 = 200 ₺
Brüt Tutar = 1.000 + 200 = 1.200 ₺

Türkiye'de Geçerli KDV Oranları

2024 yılında yapılan değişikliklerle birlikte Türkiye'de üç ana KDV oranı uygulanmaktadır. Mal veya hizmetin türüne göre bu oranlardan biri kullanılır.

  • %1 — Temel gıda maddeleri (un, ekmek, süt, et, sebze, meyve), cenaze hizmetleri, dergi ve gazete.
  • %10 — Otelcilik, lokanta hizmetleri, sinema biletleri, bazı ulaştırma hizmetleri ve özel tüketim kapsamı dışındaki ürünler.
  • %20 — Genel oran. Yukarıdaki kategorilere girmeyen tüm mal ve hizmetler bu oran üzerinden vergilendirilir.
Mal veya hizmetin doğru KDV oranına tabi olup olmadığını belirlemek için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı I, II ve III sayılı listeleri kontrol edin. Yanlış oran kullanımı hesaplanan KDV'de hataya ve düzeltme beyannamesi yükümlülüğüne yol açabilir.

KDV Dahil ile KDV Hariç Arasındaki Fark

KDV Hariç (Net) Fiyat ürünün vergisiz, gerçek satış bedelidir. İşletmenin hasılatı bu tutar üzerinden kaydedilir.

KDV Dahil (Brüt) Fiyat ise net tutarın üzerine KDV eklenmiş, müşterinin gerçekten ödediği tutardır. Perakende fişlerde genellikle KDV dahil fiyat gösterilir; B2B faturalarda ise net + KDV ayrı kalemler olarak yer alır.

Fatura Örneği

Mal Bedeli (Net): 5.000 ₺
Hesaplanan KDV (%20): 1.000 ₺
Genel Toplam (Brüt): 6.000 ₺

KDV Hesaplama Aracı Nasıl Kullanılır?

Yukarıdaki hesaplayıcıyı kullanmak için 3 basit adım yeterli:

  • Net tutarı yazın — KDV'yi henüz eklenmemiş, vergisiz fiyatı girin.
  • KDV oranını seçin — %1, %10, %20 hazır seçenekleri kullanın veya "Özel" seçeneği ile farklı bir oran girin (örneğin %8 veya %18 gibi geçmiş dönem oranları).
  • Sonuçlar otomatik çıkar — KDV tutarı ve brüt fiyat anında hesaplanır. Yanındaki kopyala butonuyla rakamı panoya alabilirsiniz.

KDV Hesaplarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Birden fazla KDV oranına tabi ürün içeren faturalarda her oran için ayrı KDV hesaplaması yapılmalı, fişte breakdown satırları kontrol edilmelidir.
  • KDV iadesi alınan işlemlerde indirilecek KDV ile iade edilecek KDV'nin doğru hesaplarda (190, 191, 192) izlenmesi gerekir.
  • Tevkifatlı satışlarda satıcı tüm KDV'yi tahsil etmez — alıcı bir kısmını sorumlu sıfatıyla vergi dairesine doğrudan yatırır. Bu durumda standart KDV hesabı yerine tevkifat hesaplayıcısı kullanılmalıdır.
  • KDV beyannamesinde indirilecek KDV ile hesaplanan KDV arasındaki fark ödenecek KDV'yi, devreden KDV ise sonraki döneme aktarılan bakiyeyi oluşturur.

Yüzlerce Fişin KDV Hesabını Tek Tek mi Yapacaksınız?

Her fiş için manuel KDV hesabı yapmak hem zaman alır hem de küçük matematik hataları büyük beyanname düzeltmelerine yol açabilir. Fisle ile fişlerinizi fotoğraflayın — yapay zeka tutarları, KDV oranlarını ve doğru hesap kodlarını otomatik çıkarsın, Luca formatında çıktı alın. Aylık 10 fişe kadar ücretsiz deneme mevcut.

Sıkça Sorulan Sorular

KDV nasıl hesaplanır?
KDV, net tutar üzerinden hesaplanır. Formül: KDV Tutarı = Net Tutar × (KDV Oranı / 100). Brüt tutar ise net tutar ile KDV tutarının toplamıdır.
Türkiye'de hangi KDV oranları geçerlidir?
Türkiye'de 2024 değişiklikleri sonrası standart KDV oranları %1, %10 ve %20'dir. Temel gıda maddelerinde %1, belirli hizmet ve mallarda %10, genel oran ise %20 uygulanır.
Net tutar ile brüt tutar arasındaki fark nedir?
Net tutar, KDV hariç fiyattır. Brüt tutar ise net tutarın üzerine KDV eklenmiş hâlidir. Fişlerde genellikle her ikisi de yazar; KDV satıcı tarafından devlete beyan edilir.
Bu hesaplayıcı resmi midir? Beyannamede kullanabilir miyim?
Hesaplama matematiksel olarak doğrudur ve standart KDV formülüne dayanır. Ancak resmi beyanlar için Gelir İdaresi Başkanlığı belgelerine ve mali müşavirinize danışmanız önerilir.
Fişlerimi otomatik olarak Luca'ya aktarabilir miyim?
Evet — Fisle, fişlerinizi fotoğraflayarak yapay zekayla okur, KDV detayları, hesap kodları ve Luca formatı otomatik üretilir. Aylık 10 fişe kadar ücretsiz deneyebilirsiniz.

Diğer Ücretsiz Araçlar

Tümü

KDV Ayrıştırıcı

KDV dahil brüt fiyattan net tutarı ve içindeki KDV'yi ayrıştırın.

Tevkifat Hesaplayıcı

KDV tevkifat oranına göre satıcıya ödenecek ve sorumlu sıfatıyla beyan edilecek tutarı hesaplayın.

Luca Hesap Kodu Sorgulama

Tek Düzen Hesap Planı'ndaki Luca hesap kodlarını ve açıklamalarını arayın.

Gelir Vergisi Hesaplayıcı

2026 vergi dilimlerine göre dilimli gelir vergisi hesaplaması. Ücretli ve ücret dışı kazançlar için.

Kira Stopajı Hesaplayıcı

İşyeri kirası için %20 gelir vergisi stopajını net↔brüt kira dönüşümleriyle hesaplayın.

Kurumlar Vergisi Hesaplayıcı

2026 için %25 standart ve %30 finans kurumları kurumlar vergisi oranlarına göre hesaplama.